最新工程审计报告 (共9页)
最新工程审计报告概括如下：1.审计范围：本次审计覆盖了工程项目从立项到竣工的全过程，包括合同管理、资金使用、进度控制、质量监督等关键环节。2.主要发现：-项目整体进度符合计划，但部分子项目存在延期现象-资金使用基本规范，发现少量票据不规范情况-工程质量达标，但个别施工环节存在质量隐患-变更管理流程执行不到位，部分变更未及时备案3.存在问题：-合同管理存在疏漏，部分补充协议未及时归档-进度款支付审核不够严谨-施工日志记录不完整-材料进场验收程序不规范4.审计建议：-加强合同全过程管理-完善变更审批流程-强化资金支付审核-规范施工记录管理-建立材料验收双人复核制度5.整改要求：要求项目单位在30个工作日内提交整改方案，并在3个月内完成问题整改。6.总体评价：项目总体实施情况良好，但在细节管理和流程执行方面有待加强。
